一是攻坚制造业“招大引强”突破。创新招商机制。成立一个招商专班，健全一个招商机制，组建一个专家顾问团队，成立招商项目咨询专家顾问团，探索设立汽车产业专家智库。优化招商模式。绘制一张招商图谱，建立一个招商数据库，整理多部门招商支持政策，建立省市县互联共通的招商引资大数据中心，开展一系列招商推介活动。保障招商要素。盘活一批闲置用地，争取处理闲置土地2400亩以上，盘活低效用地300亩以上，确保国有建设用地供应中工业用地规模保障30%以上。组建一支产业基金，签订金控集团合作协议，共建省属基金产业投资子基金。全年签约工业项目65个，协议引资380亿元，10亿元、20亿元、50亿元项目签约实现翻番，百亿元项目签约实现“零突破”。

         二是攻坚“六大产业”集群突破。六大产业规模工业总产值突破300亿元。交通及高端装备产业“龙头振兴”，规模企业户数实现65户，产业总产值完成90亿元。口腔及医药健康产业“筑巢引凤”，规模企业户数实现30户，产业总产值完成35亿元。食品饮料产业“脱困增盈”，规模企业户数实现65户，产业总产值完成120亿元。纺织鞋服产业“技改扩能”，加强万贯鞋业及渝成制鞋产业园承接能力，新签约引进成渝制鞋产业转移项目5个以上，规模企业户数实现30户，产业总产值完成35亿元。清洁能源及新材料产业“特色化工”，规模企业户数实现15户，产业总产值完成20亿元。数字经济产业“雏鹰孵化”，全年新增5G基站 800个，规模企业户数实现10户，产业总产值完成5亿元。

         三是攻坚“三类企业”梯度培育。骨干工业企业户数达到40户，总产值突破百亿，新增“个转企”企业10户、规模工业企业20户，新增省级“专精特新”中小企业4户、中小企业公共服务1400家次，上市培育1户以上。

         四是攻坚“五大园区”特色创建。创建特色产业园区。重点创建安岳天然气氢能化工产业园、高新区生物及电子新材料产业园，加快推进雁江健康食品产业园、乐至农机产业园，规划建设临空经济区成渝高端智造产业园。开展低效用地清理。充分运用工业企业土地利用综合效益评价成果，对全市工业园区集中开展低效工业用地清理工作，确保全年清理低效用地300亩以上。加快标准厂房建设。全市标准化厂房新开工48万平米、续建10万平米、竣工22万平米。

         五是攻坚“三专人才”队伍建设。聚焦“高素质”和“专业化”新要求，打造具有专业知识、专业思维、专业能力的“三专”工业人才队伍。

         二、收支预算情况说明

         按照综合预算的原则，资阳市经济和信息化局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2935.00万元、政府性基金预算拨款收入41.00万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。资阳市经济和信息化局单位2022年收支总预算2976.00万元，比2021年收支预算总数增加436.04万元，主要原因是新进人员增加基本支出、增加政府基金预算城乡社区支出、增加工业发展资金。

         （一）收入预算情况

         资阳市经济和信息化局单位2022年收入预算2976.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2935.00万元，占98.62%，政府性基金预算拨款收入41.00万元，占1.38%。

         （二）支出预算情况

         资阳市经济和信息化局单位2022年支出预算2976.00万元，其中：基本支出1067.00万元，占35.85%；项目支出1909.00万元，占64.15%。

         三、财政拨款收支预算情况说明

         资阳市经济和信息化局单位2022年财政拨款收支总预算2976.00万元，比2021年财政拨款收支总预算增加436.04万元，主要原因是新进人员增加基本支出、增加政府基金预算城乡社区支出、增加工业发展资金。

         收入包括：本年一般公共预算拨款收入2935.00万元、政府性基金预算拨款收入41.00万元；支出包括：社会保障和就业支出80.26万元、卫生健康支出69.16万元、资源勘探工业信息等支出2684.26万元、住房保障支出101.32万元、城乡社区支出41.00万元。

         四、一般公共预算当年拨款情况说明

         （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

         资阳市经济和信息化局单位2022年一般公共预算当年拨款2976.00万元，比2021年预算数增加436.04万元。主要原因是新进人员增加基本支出、增加政府基金预算城乡社区支出、增加工业发展资金。

         （二）一般公共预算当年拨款结构情况

         社会保障和就业支出80.26万元，占2.70%；卫生健康支出69.16万元，占2.32%；住房保障支出101.32万元，占3.40%；资源勘探工业信息等支出2684.26万元，占90.20%；城乡社区支出41.00万元，占1.38%。

         （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

         1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为80.26万元，用于局机关及所属事业单位缴纳的基本养老保险支出。

         2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为43.12万元，用于为局机关及所属参照公务员法管理事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

         3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.99万元，用于为所属事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

         4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.05万元，用于为局机关及所属参照公务员法管理事业单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。

         5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：局机关及所属参公管理事业单位为完成年度民营经济工作任务正常运转的费用支出。

         6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：局机关及所属事业单位为完成年度项目前期工作所开支的会议、差旅等费用支出。

         7.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：2022年预算数为3万元，主要用于开展无线电及信息通信行业监管等方面的支出。

         8.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：2022年预算数为40万元，主要用于支持中小企业公共服务和服务体系建设等相关方面的支出。

         9.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2022年预算数为637.97万元，主要用于：局机关及所属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、公务员补助缴费、工会经费等人员经费以及公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费.

         10.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：2022年预算数为142.29万元，主要用于：我局所属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障性缴费等人员经费以及邮电费、差旅费、接待费等日常公用经费。

         11.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：2022年预算数为1800万元，主要用于：促进工业产业发展，按政策兑现工业企业及项目的各类奖励、补助资金等支出。

         12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2022年预算数41.00万元，主要用于南车共享110kv电力专线建设项目补助。

         13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为101.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

         五、一般公共预算基本支出情况说明

         资阳市经济和信息化局单位2022年一般公共预算基本支出1067.00万元，其中：

         人员经费820.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

         公用经费246.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

         六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

         资阳市经济和信息化局单位2022年“三公”经费财政拨款预算数38.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元。

         （一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。本单位无因公出国（境）人员。

         （二）公务接待费较2021年预算持平。

         2022年公务接待费计划用于国家、省检查工作，各市（州）、各县（区）交叉检查，工业招商引资等的住宿、用餐费等支出。

         （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

         单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，无线电特种车2辆（其中一辆是省上下拨特种车）。

         公务用车购置费0.00万元。

         公务用车运行维护费20.00万元，较2021年预算持平。用于3辆公务用车、2辆无线电特种车燃油、维修、保险等方面支出。

         七、政府性基金预算支出情况说明

         资阳市经济和信息化局单位2022年政府性基金支出预算41.00万元，主要用于：南车共享110kv电力专线建设项目补助。八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市经济和信息化局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

         九、其他重要事项的情况说明

         （一）机关运行经费

         资阳市经济和信息化局单位2022年机关运行经费财政拨款预算为246.56万元，比2021年预算减少33.87万元，下降12.08%，主要原因是厉行节俭节约。

         （二）政府采购情况

         2022年，资阳市经济和信息化局单位安排政府采购预算5.42万元，主要用于采购办公设备等。

         （三）国有资产占有使用情况

         截至2021年底，资阳市经济和信息化局单位所属各预算单位共有车辆5辆，公务保障用车3辆，无线电特种车2辆（其中1辆是省上下拨特种车）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

         （四）绩效目标设置情况

         绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市经济和信息化局单位所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

         十、名词解释

         （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

         （二）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指局机关及所属参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

         （三）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属参公管理事业单位为完成年度项目前期管理、民营经济发展工作协调、谋划等费用支出。

         （四）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：我局所属事业单位在职人员工资、日常运转、开展日常工作的基本支出。

         （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

         （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及所属参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

         （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

         （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关所属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

         （九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为单位及所属下属事业单位在职职工缴存的住房公积金支出。

         （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         （十一）项目支出：指在基本支出之外为促进工业产业发展，按政策兑现工业企业及项目的各类奖励、补助资金等支出。

         （十二）“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含招商引资、外宾接待）支出。

         （十三）机关运行经费：为保障我局（包含资阳市节能监察中心、资阳市信息化办公室、资阳市中小企业服务中心、资阳市节能产业办公室、资阳市无线电办公室）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

         （十四）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：主要用于：我局所属事业单位资阳市无线电办公室开展无线电干扰查处和民航铁路广电无线电频率保护等支出。

         （十五）资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：主要用于：保障我局下属事业单位资阳市中小企业服务中心开展工作的相关经费支出。

         （十六）资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）主要用于：促进工业产业发展，按政策兑现工业企业及项目的各类奖励、补助资金等支出。

         （十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

附件：2022年单位预算公开表

             2022年项目绩效公开表

                                                                                                                资阳市经济和信息化局     

                                                                                                                       2022年1月24日

相关资料下载：2022年单位预算公开表.xlsx

                               2022年项目绩效公开表.xlsx